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福建快32017年度部門決算
發布時間:2018-09-26 16:14:34 瀏覽次數:
福建快3
2017年度部門決算
 
第一部分  福建快3概況
一、部門職責
南陽福建快3是供銷社下屬二級單位,2008年3月經南陽市政府批準,在原南陽市供銷幹部學校(又名南陽市供銷職工中等專業學校)的基礎上,更名掛牌成立的一所市屬公辦財政全供事業單位。學校內設教務科、教研室、學生科、招生辦、培訓科、實訓科、後勤科、辦公室、財務科等9個科室。止2017年12月底,學校實有在職職工35人,離退休人員29人。學校經費實行財政全額預算管理。
主要職能是:堅決擁護黨的教育方針,貫徹落實國家職業教育相關政策,大力發展職業教育,培養各種中、初級應用、實用人才,為發展地方經濟、為社會經濟服務。
二、機構設置
福建快3為二級預算單位,本決算為部門決算。
 
第二部分  2017年度部門決算表
 
    收入支出決算總表      
          公開01表
部門:河南省福建快3   2017年度     金額單位:萬元
收入 支出
項目 行次 金額 項目 行次 金額
欄次   1 欄次   2
一、財政撥款收入 1 408.17 一、一般公共服務支出 28 0.00
二、上級補助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
三、事業收入 3 120.83 三、國防支出 30 0.00
四、經營收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
五、附屬單位上繳收入 5 0.00 五、教育支出 32 441.39
六、其他收入 6 1.45 六、科學技術支出 33 0.00
  7   七、文化體育與傳媒支出 34 0.00
  8   八、社會保障和就業支出 35 67.86
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 36 15.42
  10   十、節能環保支出 37 0.00
  11   十一、城鄉社區支出 38 0.00
  12   十二、農林水支出 39 0.00
  13   十三、交通運輸支出 40 0.00
  14   十四、資源勘探信息等支出 41 0.00
  15   十五、商業服務業等支出 42 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00
  17   十七、援助其他地區支出 44 0.00
  18   十八、國土海洋氣象等支出 45 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 20.35
  20   二十、糧油物資儲備支出 47 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00
  22     49  
本年收入合計 23 530.45 本年支出合計 50 545.02
用事業基金彌補收支差額 24 0.00 結餘分配 51 0.00
年初結轉和結餘 25 20.65 年末結轉和結餘 52 6.09
  26     53  
總計 27 551.11 總計 54 551.11
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          收入決算表            
                    公開02表  
部門:河南省福建快3   2017年度         金額單位:萬元  
項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入  
功能分類科目編碼 科目名稱  
 
 
欄次 1 2 3 4 5 6 7  
合計 530.45 408.17 0.00 120.83 0.00 0.00 1.45  
205 教育支出 440.43 318.15 0.00 120.83 0.00 0.00 1.45  
20503 職業教育 440.43 318.15 0.00 120.83 0.00 0.00 1.45  
2050302   中專教育 251.72 129.44 0.00 120.83 0.00 0.00 1.45  
2050304   職業高中教育 188.71 188.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
208 社會保障和就業支出 67.86 67.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20805 行政事業單位離退休 65.86 65.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080502   事業單位離退休 45.86 45.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080505   機關事業單位基本養老保險繳費支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20899 其他社會保障和就業支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2089901   其他社會保障和就業支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
210 醫療衛生與計劃生育支出 10.56 10.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21011 行政事業單位醫療 10.56 10.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2101102   事業單位醫療 9.60 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2101199   其他行政事業單位醫療支出 0.96 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
221 住房保障支出 11.60 11.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
22102 住房改革支出 11.60 11.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2210201   住房公積金 11.60 11.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        支出決算表            
                  公開03表  
部門:河南省福建快3 2017年度         金額單位:萬元  
項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出  
功能分類科目編碼 科目名稱  
 
 
欄次 1 2 3 4 5 6  
合計 545.02 493.32 51.70 0.00 0.00 0.00  
205 教育支出 441.39 389.69 51.70 0.00 0.00 0.00  
20503 職業教育 441.39 389.69 51.70 0.00 0.00 0.00  
2050302   中專教育 252.68 200.98 51.70 0.00 0.00 0.00  
2050304   職業高中教育 188.71 188.71 0.00 0.00 0.00 0.00  
208 社會保障和就業支出 67.86 67.86 0.00 0.00 0.00 0.00  
20805 行政事業單位離退休 65.86 65.86 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080502   事業單位離退休 45.86 45.86 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080505   機關事業單位基本養老保險繳費支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20899 其他社會保障和就業支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2089901   其他社會保障和就業支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
210 醫療衛生與計劃生育支出 15.42 15.42 0.00 0.00 0.00 0.00  
21011 行政事業單位醫療 15.42 15.42 0.00 0.00 0.00 0.00  
2101102   事業單位醫療 14.46 14.46 0.00 0.00 0.00 0.00  
2101199   其他行政事業單位醫療支出 0.96 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00  
221 住房保障支出 20.35 20.35 0.00 0.00 0.00 0.00  
22102 住房改革支出 20.35 20.35 0.00 0.00 0.00 0.00  
2210201   住房公積金 20.35 20.35 0.00 0.00 0.00 0.00  
注:本表反映部門本年度各項支出情況。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      財政撥款收入支出決算總表          
              公開04表  
部門:河南省福建快3   2017年度       金額單位:萬元  
收     入 支     出  
項目 行次 金額 項目 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款  
 
欄次   1 欄次   2 3 4  
一、一般公共預算財政撥款 1 408.17 一、一般公共服務支出 28 0.00 0.00 0.00  
二、政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00  
  3   三、國防支出 30 0.00 0.00 0.00  
  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00  
  5   五、教育支出 32 319.11 319.11 0.00  
  6   六、科學技術支出 33 0.00 0.00 0.00  
  7   七、文化體育與傳媒支出 34 0.00 0.00 0.00  
  8   八、社會保障和就業支出 35 67.86 67.86 0.00  
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 36 15.42 15.42 0.00  
  10   十、節能環保支出 37 0.00 0.00 0.00  
  11   十一、城鄉社區支出 38 0.00 0.00 0.00  
  12   十二、農林水支出 39 0.00 0.00 0.00  
  13   十三、交通運輸支出 40 0.00 0.00 0.00  
  14   十四、資源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00  
  15   十五、商業服務業等支出 42 0.00 0.00 0.00  
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00  
  17   十七、援助其他地區支出 44 0.00 0.00 0.00  
  18   十八、國土海洋氣象等支出 45 0.00 0.00 0.00  
  19   十九、住房保障支出 46 20.35 20.35 0.00  
  20   二十、糧油物資儲備支出 47 0.00 0.00 0.00  
  21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00  
本年收入合計 22 408.17 本年支出合計 49 422.74 422.74 0.00  
年初財政撥款結轉和結餘 23 20.65 年末財政撥款結轉和結餘 50 6.09 6.09 0.00  
  一般公共預算財政撥款 24 20.65   51        
  政府性基金預算財政撥款 25 0.00   52        
  26     53        
總計 27 428.82 總計 54 428.82 428.82 0.00  
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      一般公共預算財政撥款支出決算表        
            公開05表  
部門:河南省福建快3 2017年度     金額單位:萬元  
項目 本年支出  
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出  
 
 
欄次 1 2 3  
合計 422.74 371.04 51.70  
205 教育支出 319.11 267.41 51.70  
20503 職業教育 319.11 267.41 51.70  
2050302   中專教育 130.40 78.70 51.70  
2050304   職業高中教育 188.71 188.71 0.00  
208 社會保障和就業支出 67.86 67.86 0.00  
20805 行政事業單位離退休 65.86 65.86 0.00  
2080502   事業單位離退休 45.86 45.86 0.00  
2080505   機關事業單位基本養老保險繳費支出 20.00 20.00 0.00  
20899 其他社會保障和就業支出 2.00 2.00 0.00  
2089901   其他社會保障和就業支出 2.00 2.00 0.00  
210 醫療衛生與計劃生育支出 15.42 15.42 0.00  
21011 行政事業單位醫療 15.42 15.42 0.00  
2101102   事業單位醫療 14.46 14.46 0.00  
2101199   其他行政事業單位醫療支出 0.96 0.96 0.00  
221 住房保障支出 20.35 20.35 0.00  
22102 住房改革支出 20.35 20.35 0.00  
2210201   住房公積金 20.35 20.35 0.00  
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        一般公共預算財政撥款基本支出決算表          
                公開06表  
部門:河南省福建快3   2017年度       金額單位:萬元  
人員經費 公用經費  
經濟分類科目編碼 科目名稱 金額 經濟分類科目編碼 科目名稱 金額 經濟分類科目編碼 科目名稱 金額  
 
301 工資福利支出 247.46 302 商品和服務支出 33.79 310 其他資本性支出 0.00  
30101   基本工資 110.96 30201   辦公費 2.16 31001   房屋建築物購建 0.00  
30102   津貼補貼 60.68 30202   印刷費 0.66 31002   辦公設備購置 0.00  
30103   獎金 0.00 30203   谘詢費 0.00 31003   專用設備購置 0.00  
30104   其他社會保障繳費 16.55 30204   手續費 0.00 31005   基礎設施建設 0.00  
30106   夥食補助費 0.00 30205   水費 2.65 31006   大型修繕 0.00  
30107   績效工資 24.43 30206   電費 6.96 31007   信息網絡及軟件購置更新 0.00  
30108   機關事業單位基本養老保險繳費 29.58 30207   郵電費 0.41 31008   物資儲備 0.00  
30109   職業年金繳費 0.00 30208   取暖費 0.00 31009   土地補償 0.00  
30199   其他工資福利支出 5.26 30209   物業管理費 0.00 31010   安置補助 0.00  
303 對個人和家庭的補助 89.79 30211   差旅費 3.26 31011   地上附著物和青苗補償 0.00  
30301   離休費 0.00 30212   因公出國(境)費用 0.00 31012   拆遷補償 0.00  
30302   退休費 45.85 30213   維修(護)費 0.94 31013   公務用車購置 0.00  
30303   退職(役)費 0.00 30214   租賃費 0.00 31019   其他交通工具購置 0.00  
30304   撫恤金 0.00 30215   會議費 1.07 31020   產權參股    
30305   生活補助 1.75 30216   培訓費 1.14 31099   其他資本性支出 0.00  
30306   救濟費 0.00 30217   公務接待費 0.31 304 對企事業單位的補貼 0.00  
30307   醫療費 0.00 30218   專用材料費 0.00 30401   企業政策性補貼 0.00  
30308   助學金 0.00 30224   被裝購置費 0.00 30402   事業單位補貼 0.00  
30309   獎勵金 21.83 30225   專用燃料費 0.05 30403   財政貼息 0.00  
30310   生產補貼 0.00 30226   勞務費 5.50 30499   其他對企事業單位的補貼 0.00  
30311   住房公積金 20.35 30227   委托業務費 0.00 307 債務利息支出 0.00  
30312   提租補貼 0.00 30228   工會經費 1.93 30701   國內債務付息 0.00  
30313   購房補貼 0.00 30229   福利費 2.42 30707   國外債務付息 0.00  
30314   采暖補貼 0.00 30231   公務用車運行維護費 0.17 399 其他支出 0.00  
30315   物業服務補貼 0.00 30239   其他交通費用 0.22 39906   贈與 0.00  
30399   其他對個人和家庭的補助支出 0.00 30240   稅金及附加費用 0.00        
      30299   其他商品和服務支出 3.95        
人員經費合計 337.24 公用經費合計 33.79  
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。  
 
 
 
 
 
 
 
 
          一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表            
                      公開07表
部門:河南省福建快3   2017年度           金額單位:萬元
預算數 決算數
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
小計 公務用車購置費 公務用車運行費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.48 0.00 0.17 0.00 0.17 0.31 0.48 0.00 0.17 0.00 0.17 0.31
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
 
 
 
 
 
 
 
 
        政府性基金預算財政撥款收入支出決算表            
                  公開08表  
部門:河南省福建快3 2017年度         金額單位:萬元  
項目 年初結轉和結餘 本年收入 本年支出 年末結轉和結餘  
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出  
 
 
欄次 1 2 3 4 5 6  
合計              
                 
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結餘情況。  
我單位無此項目,故此表為零。
 

 
第三部分  2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收、支總計均為551.11萬元。與2016年相比,收、支總計各 增加121.31萬元,增長28.23%。主要原因一是實行養老金製度後,財政撥款收入與支出增加;二是我校與河南經濟管理學校聯合辦學,學生人數增加,對應的非稅收入增加與教學業務相關的費用增加。
二、收入決算情況說明
2017 年度收入合計530.45萬元,其中:財政撥款收入 408.17萬元,占76.95%;上級補助收入 0.00萬元,占0.00%;事業收入 120.83萬元,占22.78%;經營收入 0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入 0.00萬元,占0.00%;其他收入 1.45萬元,占0.27%。
三、支出決算情況說明
2017 年度支出合計545.02萬元,其中:基本支出493.32萬元,占90.51%;項目支出51.70萬元,占 9.49%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%; 經營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位支出 0.00萬元,占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017 年財政撥款收、支總計均為428.82萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各 增加6.07萬元,增長1.44%。主要原因是實行養老金製度後,財政撥款收入、支出增加。
 
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
 
(一)總體情況。
2017 年一般公共預算財政撥款支出422.74萬元,占支出合計的 77.56%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加8.10萬 元,增長1.95%。變動的主要原因是養老金支出以及聘用教師勞務費用支出增加。。
 
(二)結構情況。
 2017 年度一般公共預算財政撥款支出422.74萬元,主要用於以下方麵:一般公共服務 (類)支出0.00萬元,占0.00%;外交(類)支出 0.00萬元,占0.00%;國防(類)支出 0.00萬元,占0.00%;公共安全(類)支出 0.00萬元,占0.00%;教育(類)支出 319.11萬元,占75.49%;科學技術(類)支出 0.00萬元,占0.00%;文化體育與傳媒(類)支出 0.00萬元,占0.00%;社會保障和就業(類)支出 67.86萬元,占16.05%;醫療衛生和計劃生育(類)支出 15.42萬元,占3.65%;節能環保(類)支出 0.00萬元,占0.00%;城鄉社區(類)支出 0.00萬元,占0.00%;農林水(類)支出 0.00萬元,占0.00%;交通運輸(類)支出 0.00萬元,占0.00%;資源勘探信息(類)支出 0.00萬元,占0.00%;商業服務業(類)支出 0.00萬元,占0.00%;金融(類)支出 0.00萬元,占0.00%;援助其他地區(類)支出 0.00萬元,占0.00%;國土海洋氣象(類)支出 0.00萬元,占0.00%;住房保障(類)支出 20.35萬元,占4.81%;糧油物資儲備(類)支出 0.00萬元,占0.00%;其他(類)支出 0.00萬元,占0.00%;債務還本(類)支出 0.00萬元,占0.00%;債務付息(類)支出 0.00萬元,占0.00%。
 
(三)具體情況。
2017 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為319.55萬元,支出決算為 422.74萬元,完成年初預算的132.29%。決算數與年初預算數存在差 異的主要原因:一是養老金製度改革,年初預算中未包含此項;二是年初預算收入中不包含國家對中職學校的學費補助撥款,預算支出中不包含為了學校教學業務正常開展雇傭的外聘教師的工資,所以造成預決算金額不一致。
其中:
1.教育支出(類)職業教育(款)中專教育(項)。年初預算為161.67萬元,支出決算為319.10萬元,增加157.43萬元,完成預算的197.38%。決算數大於預算數的主要原因是工資養老金改革,人員經費增加,年初預算沒有包含此部分,所以造成預決算金額不一致。
     2.社會保障和就業支出。年初預算為135.72萬元,支出決算為67.86萬元,減少67.86萬元。主要原因是因為養老製度改革,退休人員工資並軌社保機構,所以決算支出減少。
 3.行政事業單位醫療(類)事業單位醫療(款)。年初預算為10.56萬元,支出決算為15.42萬元,完成年初預算的146.02%。決算數大於預算數的主要原因是工資增長,相應的醫保費用增加。
4.住房保障支出,住房改革支出。年初預算為11.6萬元,支出決算為20.35萬元,完成年初預算的175.43%。決算數大於預算數的主要原因是工資增加,相應的住房公積金繳費增加。
六、關於一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
 
2017 年一般公共預算財政撥款基本支出371.04萬元。與2016年相 比,增加28.10萬元,增長8.19%。 變動的主要原因:增加了養老金的支出。其中:人員經費337.24萬元,主要包 括:基本工資、津貼補貼、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出……;公用經費 33.79 萬元,主要包括:辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出……。
 
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2017 年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.48萬元,支出決算為 0.48萬元,完成預算的100%。
 
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2017 年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%,完成預算 的0.00%;公務用車購置及運行費支出決算0.17萬元,占 35.11%,完成預算的100.00%;公務接待費支出決算 0.31萬元,占64.89%,完成預算的100%。 具體情況如下:
1. 因公出國(境)費支出0.00萬元。2017年無此項費用支出。
2.公務用車購置及運行費支出0.17萬元。其中:
公務用車購置支出為0.00萬元,購置車輛0台。
公務用車運行支出0.17萬元。主要用於我校職工扶貧過路費等相關費用支出。2017年期末,部門財政撥款公務用車保有量為0輛。
公務用車購置運行費支出決算比2016年度減少0.82萬元,下降82.91%,主要原因是公出任務減少。
3.公務接待費支出0.31萬元。其中:
外賓接待支出0.00萬元。
其他國內公務接待支出0.31萬元,主要用於接待企業來校參觀接待費用。
公務接待費支出決算比2016年度減少0.27萬元,下降46.73%,主要原因是企業與我校合作減少。
河南省福建快32017年度共接待國內來訪團組20個、來訪人員30人次(不包括陪同人員)。
八、預算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
 2017年,學校認真貫徹落實預算績效管理工作要求,深化預算績效管理工作,不斷完善預算績效管理製度,築牢預算績效管理工作根基,明確預算績效管理工作目標、重點任務、工作責任、保障措施;夯實基礎,建立健全績效評價指標體係。結合績效評價工作實際,按支出科目屬性分類,補充個性評價指標;穩步推進,認真實施支出績效評價。從目標設定,預算執行、預算管理、資產管理、職責履行等方麵進一步完善整體支出績效評價指標體係,不斷提高整體支出績效評價的科學性和統一性。
 
(二)項目績效自評結果。
 我校的項目主要為教學業務支出。2017年,項目支出為51.7萬元,主要用於外聘教師的勞務費支出以及維護教學秩序正常運轉所發生的業務支出。2017年項目績效明顯,在經濟性、效益性、社會效益性等方麵有良好表現。 
 
 
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
我校無政府性基金項目,故無此項支出。
十、機關運行經費支出情況說明
我校為事業單位,無機關運行費支出。
十一、政府采購支出情況說明
2017 年度我校無政府采購支出。
十二、國有資產占用情況說明
2017 年 期末,河南省福建快3共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛、一般執 法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,其他用車0 輛;單位價值50萬元以上通用設備0台(套),單位價值100萬元以上專用設備 0台(套)。
十三、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
二、事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入:事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。
五、經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入:單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”等以外的收入。
七、用事業基金彌補收支差額:事業單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
八、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十、“三公”經費:納入同級財政預決算管理“三公”經費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。
十四、對個人和家庭的補助支出:單位用於對個人和家庭的補助支出。
十五、年末結轉:本年度或以前年度預算安排,已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
十六、年末結餘:本年度或以前年度預算安排,已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金。
 
 
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